小冰冰传奇后期攻略:如何填3月份增值税申报表附列资料（表二）

来源：百度文库 编辑：高考问答 时间：2024/05/07 16:15:20
如：1.进项税3万(3月份认证4月份抵扣)
2.进项税2万(2月份认证3月份抵扣)
3.进项税300元(至2月末未抵扣完)
现在还是辅导期的一般纳税人,当月认证次月抵扣。
第1项应填在A.期初已认证相符但未申报抵扣
B.本期已认证相符且本期未申报抵扣
C.期末已认证相符但未申报抵扣
第2项应填在A.本期认证相符且本期申报抵扣
B.前期认证相符且本期申报抵扣
第3项又该填在哪?

第三项表二不用填。在主报上填（期末留抵税额）

只填当月抵扣数

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