模式识别视频教程:急！差旅费管理问题。。。

我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下，做个参考吧。
　　为了加强公司财务制度管理，现参照公司各有关费用标准,特制定本制度。

　　一、 差旅补助管理
　　1.本公司差旅费实行包干制:
　　(1).市外出差者,交通费按实报销，不包括打出租车（特殊情 况除外）。
　　出差补助为每人每天60元（包食宿）。
　　出差天数按实际出差在外的天数计算。
　　注意：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助。
　　因业务招待陪同客户吃饭需要住宿的，实行实报实销制，则不再发放出差补助。
　　（2）市外出差当天返回者，交通费同上，出差补助为每人每天20元。
　　（3）公司员工市内因公办事，中午不能回公司者，误餐补助为10元/天/人。
　　2.出差人员出差前必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署，总经理批准后方可出差。
　　3.出差人员返回后，审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

　　二、 差旅费报销流程
　　第一步:报销人员应先从财务处领取差旅费报销单；
　　第二步:由各主管部门经理审签和公司财务部门审核，并送交总经理审批；
　　第三步:交由出纳人员核对后，予以报销。
　　注意事项：
　　1.公司员工出差返回后应在三个工作日内报账，
　　2.各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。
　　三、办公物资,如文具、纸张等文案用品采购后由办公室主管确认登记，经手人填写经费支出单，报销流程同上。
　　办公物资的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
　　四、油费、过路费，修理费用等汽车费用，经手人需填写经费支出单，交由办公室主管登记，报销流程与差旅费报销相同。
　　五、所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票，需开有效的收据。所有发票或收据的报销，必须票据粘贴整齐，时间、地点明确，业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效。

搞的不错，不过最后那条，应该是无论金额大小，必须取得发票才可以报销，否则将来税务查起来是很麻烦的事情。
对于外出补助，是不需要发票直接填写出差的单子就可以报销了

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呵呵，挺细的啊，我们公司出差补助是按地区算的，分一级二级三级，出差天数算头不算尾，你那样算是不是太细太累点了？

可以,挺细的

挺细的啊